2023年度三门峡市慈善总会办公室预算公开

第一部分 三门峡市慈善总会办公室概况

第二部分 三门峡市慈善总会办公室2023年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市慈善总会办公室2023年度部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市慈善总会办公室概况

三门峡市慈善总会办公室属公益一类类事业单位，经费财政全额预算管理。主要职责是：负责市慈善总会的日常运转工作，组织开展慈善募捐、慈善宣传及以“济困、安老、助孤、助医、助学”为主要内容的慈善救助项目活动等。机构规格为正科级，人员编制4名。

第二部分

三门峡市慈善总会办公室2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市慈善总会办公室2023年收入总计57.4万元，其中：一般公共预算安排资金57.4万元；支出总计57.4万元，其中：一般公共预算安排支出57.4万元。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市慈善总会办公室2023年收入预算合计57.4万元，其中：一般公共预算57.4万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市慈善总会办公室2023年支出预算合计57.4万元，其中：基本支出52.4万元，占91.3%；项目支出5万元，占8.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市慈善总会办公室2023年一般公共预算财政拨款收支预算57.4万元。与2022年相比，一般公共预算财政拨款收支预算减少1.6万元，减少1.6%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市慈善总会办公室2023年一般公共预算支出年初预算57.4万元,主要用于以下方面：工资福利支出41.9万元，占73.0%，对个人和家庭补助支出8.5万元，占14.8 %；商品服务支出2.0万元，占 3.5%；项目支出5.0万元，占8.7 %，主要项目是慈善业务工作经费等支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

三门峡市慈善总会办公室2023年一般公共预算基本支出52.4万元，其中：人员经费50.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

按照《财政部关于印发 <支出经济分类科目改革方案> 的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

三门峡市慈善总会办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市慈善总会办公室2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与 2022 年相等。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年相等。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数与 2022年预算数相等。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022年预算数相等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三门峡市慈善总会办公室2023年机关运行经费支出预算0万元。

（二）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年，三门峡市慈善总会办公室开展预算绩效评价工作。

（三）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、特种专业用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

        三门峡市慈善总会办公室2023年预算公开表.xlsx