2020年度

三门峡市民政局部门决算

二〇二一年九月十六日

目　　录

第一部分　三门峡市民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  三门峡市民政局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　三门峡市民政局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  三门峡市民政局概况

一、部门职责

根据《三门峡市委办公室 三门峡市人民政府办公室关于印发<三门峡市民政局职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（三办文〔2019〕36号）文件规定，本部门主要职责是：

（一）拟订全市民政事业发展规章和政策草案，规划并组织实施。

（二）拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施；依法对全市社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）拟订全市行政区划管理政策和行政区划界限、地名管理办法，负责全市村以上行政区域的设立、命名、变更和乡镇以上政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨县（市、区）重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全市行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作。

（六）拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

（十二）拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）负责三门峡市本级社会组织党群工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）有关职责分工。

1.与三门峡市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2.与三门峡市自然资源和规划局的有关职责分工。市民政局会同自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的三门峡市行政区划图。

二、机构设置

三门峡市民政局内设机构14个，包括：办公室、规划财务科、社会组织管理科、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会事务科、养老服务科、儿童福利科、慈善事业促进和社会工作科、人事教育科、政务服务科、中共三门峡市社会组织工作委员会办公室和机关党委。

从决算单位构成看，三门峡市民政局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2020年度，三门峡市民政局纳入本部门决算编制范围的单位共9个，其中二级预算单位包括：

1.三门峡市民政局本级

2.三门峡市救助管理站

3.三门峡市社会福利院

4.三门峡市殡葬管理所

5.三门峡市慈善总会办公室

6.三门峡市康复医院

7.三门峡市低收入家庭经济状况核对中心

8.三门峡市殡仪馆

9.三门峡市养老服务中心

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表（相关表格：1.收入支出决算总表.xlsx）

二、收入决算表（相关表格：2.收入决算表.xlsx）

三、支出决算表（相关表格：3.支出决算表.xlsx）

四、财政拨款收入支出决算总表（相关表格：4.财政拨款收入支出决算总表.xlsx）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（相关表格：5.一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（相关表格：6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xlsx）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（相关表格：7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（相关表格：8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx）

 第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

三门峡市民政局2020年度收、支总计均为6,839.15万元。与上年度相比，收、支总计各增加415.51万元，增长6.47%。主要原因：一是由于2019年度未银行未能及时结算，将部分2019年预算资金重新安排在2020年度结算；二是本年度纳入本部门决算编制范围的单位共9个，比上年增加了1个单位，为三门峡市养老服务中心。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计6,274.46万元，其中：财政拨款收入2,959.95万元，占47.17%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3,239.38万元，占51.63%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入75.12万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计6,494.75万元，其中：基本支出5,164.56万元，占79.52%；项目支出1,330.18万元，占20.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为3,522.36万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少78.61万元，下降2.23%。主要原因是,较上年相比政府性基金预算财政拨款减少、年初财政拨款结转和结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,622.31万元，占支出合计的40.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加655.54万元，增长33.33%。主要原因一是由于2019年未银行未能及时结算，而将部分2019年预算资金重新安排在2020年度结算；二是本年度纳入本部门决算编制范围的单位共9个，比上年增加了1个单位，为三门峡市养老服务中心。

（二）结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,622.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4.11万元，占0.16%，社会保障和就业支出2293.58万元，占87.46%；医疗卫生支出243.32万元，占9.28%；农林水支出15.18万元，占0.58%，住房保障支出66.1万元，占2.52%。

（三）具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,537.86万元，支出决算为2,622.31万元，完成年初预算的103.33%。其中：

1．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）年初预算为21.4万元，支出决算为4.11万元，完成年初预算的19.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纪检派驻机构经费预算安排充裕。

2.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为419.72万元，支出决算为468.58万元，完成年初预算的111.64%。决算数大于预算数的主要原因是由于2019年度未银行未能及时结算，将剩余2019年预算资金重新安排在2020年度结算所致。

3.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为94万元，支出决算为195.55万元，完成年初预算的208.03%。决算数大于预算数的主要原因是由于2019年度未银行未能及时结算，将剩余2019年预算资金重新安排在2020年度结算所致。

4.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.72万元。决算数大于预算数的原因是申请使用上年资金所致。

5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.49万元。决算数大于预算数的原因是当年新增资金所致。

6.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。年初预算为52.26万元，支出决算为71.17万元，完成年初预算的136.2%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费和项目经费所致。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为68.17万元，支出决算为103.2万元，完成年初预算的151.39%。决算数大于预算数的主要原因，一是上年银行未能及时划转资金，将上年剩余预算资金重新安排在2020年度结算；二是新增人员经费所致。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）。年初预算为32.84万元，支出决算为52.38万元，完成年初预算的159.5%。决算数大于预算数的主要原因，一是上年银行未能及时划转资金，将上年剩余预算资金重新安排在2020年度结算；二是新增人员经费所致。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为90.65万元，支出决算为80.60万元，完成年初预算的88.9%。决算数小于预算数的原因是当年单位退休人员较多，养老保险不再缴纳所致。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0，支出决算为0.87万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算所致。

11.社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为239.42万元，支出决算为235.85万元，完成年初预算的98.5%。

12.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为573.11万元，支出决算为593.11万元，完成年初预算的103.4%，决算数大于预算数的主要原因是上年银行未能及时结算，将上年剩余预算资金重新安排在2020年度结算所致。

13.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为14.26万元，支出决算为6.43万元，完成年初预算的45.1%，决算数小于预算数的原因是当年单位人员变动所致。

14.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为40.66万元，支出决算为46.79万元，完成年初预算的115.1%，决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金所致。

15.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.26万元。决算数大于预算数的原因是年初预算数未包含上级财政拨款。

16.社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为313.69万元，支出决算为256.09万元，完成年初预算的91.2%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员退休，人员经费结余较多所致。 

17.社会保障和就业（类）其他社会和生活保障（款）其他社会和生活保障（项）。年初预算为0万元，支出决算为110.49万元，决算数大于预算数的原因是年初预算数未包含省级财政拨款。

18.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为54万元，支出决算为81.0万元，完成年初预算的150%，决算数大于预算数的主要原因是上年银行未能及时结算，将上年剩余预算资金重新安排在2020年度结算所致。

19.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0，支出决算为73.0万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包括省级财政拨款所致。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.82万元。决算数大于预算数的原因是新增项目经费所致。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.0万元。决算数大于预算数的主要原因是新增项目经费所致。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为25.24万元，支出决算为23.51万元，完成年初预算的93.2%。决算数小于预算数的原因是人员退休，支出减少。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为42.66万元，支出决算为41.0万元，完成年初预算的96.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，支出减少。

23.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.18万元。决算数大于预算数的主要原因是追加经费拨款。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为67.9万元，支出决算为66.10万元，完成年初预算的97.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,883.57万元。其中：人员经费1,718.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费164.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.91万元，支出决算为16.28万元，完成预算的74.3%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待和公务用车购置及运行费都进一步压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算15.91万元，完成预算的94.6%，占97.8%；公务接待费支出决算0.37万元，完成预算的7.2%，占2.2%；具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行费年初预算为16.81万元，支出决算为15.91万元，完成年初预算的94.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车运行减少。

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出15.91万元。主要用于燃料费、维修费、过路费及保险费方面。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。

3.公务接待费年初预算为5.1万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的7.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际接待减少。

其中：外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出0.37万元。主要用于接待上级检查、调研。2020年共接待国内来访团组6个、来宾32人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

三门峡市民政局积极组织开展绩效管理工作，根据部门职能和2020年年度任务，建立了科学的指标体系及评分标准,对2020年度一般公共预算项目支出,开展绩效自评项目13个，绩效管理工作取得了积极进展。

（二）项目绩效自评结果

我局对2020年度部门整体支出评价项目进行了客观评价，评分为99.96分。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

在2020年度以部门为主体开展的重点绩效评价项目0个。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为352.22万元，支出决算为588.53万元，完成年初预算的167.1%。主要用于市民政局组织养老护理员培训和社会工作服务机构孵化基地建设、市康复医院医疗设备购置和安全生产、市社会福利院屋面防水改造和消防康复设施设备补助、市救助管理站救助车辆购置等。其中市康复医院的医疗设备购置和市低收入家庭经济状况核对中心信息比对平台建设等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因为项目正在进行，尚未结算。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为50.28万元，支出决算为64.38万元，完成年初预算的128.%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年银行未能及时结算，将上年剩余预算资金重新安排在2020年度结算所致。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额186.67万元，其中：政府采购货物支出101.39万元、政府采购工程支出85.29万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆21辆，其中：一般公务用车21辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。