目   录

第一部分  三门峡市民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  三门峡市民政局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  三门峡市民政局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

               第一部分  

          三门峡市民政局概况

1.拟订全市民政事业发展规章和政策草案，规划并组织实施。

2.拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施；依法对全市社会组织进行登记管理和执法监督。

3.拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5.拟订全市行政区划管理政策和行政区划界限、地名管理办法，负责全市村以上行政区域的设立、命名、变更和乡镇以上政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨县（市、区）重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全市行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作。

6.拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7.拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

8.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9.拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10.拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

12.拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.统筹指导全市社会组织党的建设工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

三门峡市民政局内设机构14个，包括：办公室、规划财务科、社会组织管理科、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会事务科、养老服务科、儿童福利科、慈善事业促进和社会工作科、人事教育科、政务服务科、中共三门峡市社会组织工作委员会办公室和机关党委。

从决算单位构成看，三门峡市民政局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2019年度，三门峡市民政局纳入本部门决算编制范围的单位共8个，包括：

1.三门峡市民政局本级

2.三门峡市救助管理站

3.三门峡市社会福利院

4.三门峡市殡葬管理所

5.三门峡市康复医院

6.三门峡市殡仪馆

7.三门峡市慈善总会办公室

8.三门峡市低收入家庭经济状况核对中心

第二部分

2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（相关表格：收入支出决算总表.XLS）

二、收入决算表（相关表格：收入决算表.XLS）

三、支出决算表（相关表格：支出决算表.XLS）

四、财政拨款收入支出决算总表（相关表格：财政拨款收入支出决算总表.XLS）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（相关表格：一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（相关表格：一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（相关表格：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.XLS）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（相关表格：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS）

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

三门峡市民政局2019年收入、支出总计均为6423.65万元，与2018年相比，收入、支出总计各减少5115.91万元，下降44.3%；主要原因是机构改革，2019年决算单位减少三门峡西军用饮食供应站、三门峡市退役士兵培训就业服务中心、三门峡市军队离休退休干部管理所、三门峡市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室等4个单位。

二、收入决算情况说明

三门峡市民政局2019年收入合计5288.47万元，其中：财政拨款收入2474.36万元，占46.8%；事业收入2809.66万元，占53.1%；其他收入4.44万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

三门峡市民政局2019年支出合计5821.64万元，其中：基本支出4385.11万元，占75.3%；项目支出1436.53万元，占24.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为3600.97万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4380.7万元，下降54.9%。主要原因是2019年决算单位减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1966.76万元，占支出合计的65.6%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2516.06万元，减少56.1%。主要原因是决算单位减少4个所致。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1966.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.25万元，占0.2%，社会保障和就业支出1760.42万元，占89.5%；医疗卫生支出87.37万元，占4.4%；农林水支出2.0万元，占0.1%，住房保障支出53.73万元，占2.7%；灾害防治及应急管理支出60万元，占3.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2622.41万元，支出决算为1966.76万元，完成年初预算的75.0%。决算数小于预算数的主要原因，一是决算单位比预算单位少了4个； 二是部分资金因银行划转不及时，当年未能支付。

1．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）年初预算为21.4万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的15.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初纪检派驻机构经费安排充裕。

2．社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为462.7万元，支出决算为414.94万元，完成年初预算的89.7%。决算数小于预算数的主要原因是决算单位数比预算单位减少。

3．社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为104万元，支出决算为37.91万元，完成年初预算的36.5%。决算数小于预算数的主要原因是银行未能及时划转资金。

4．社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.28万元。决算数大于预算数的原因是使用上年结转资金所致。

5．社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。年初预算为39.48万元，支出决算为57.89万元，完成年初预算的146.6%。决算数大于预算数的主要原因是2019年有人员调入，追加经费所致。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为58.36万元，支出决算为35.59万元，完成年初预算的61.0%。决算数小于预算数的主要原因是银行未能及时划转资金。

7．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）。年初预算为61.6万元，支出决算为30.69万元，完成年初预算的49.8%。决算数小于预算数的主要原因是是决算单位数比预算单位数减少所致。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为142.98万元，支出决算为89.50万元，完成年初预算的62.6%。决算数小于预算数的原因是2019年决算单位数比预算单位数减少所致。

9．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为11.67万元，支出决算为7.13万元，完成年初预算的61.1%。决算数小于预算数的主要原因是2019年决算单位数比预算单位数减少所致。

10．社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.72万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

11．社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为225.08万元，支出决算为221.07万元，完成年初预算的98.2%。

12．社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为531.58万元，支出决算为528.81万元，完成年初预算的99.5%。

13．社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为36.94万元，支出决算为37.09万元，完成年初预算的100.4%。决算数大于预算数的主要原因是使用有上年结转经费。

14．社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元。决算数大于预算数的原因是年初预算数不包含中央和省级财政拨款。

15．社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.70万元。决算数大于预算数的原因是年初预算数不包含中央和省级财政拨款。

16．社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.83万元。决算数大于预算数的原因是年初预算数不包含中央和省级财政拨款。

17．社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为284.72万元，支出决算为245.99万元，完成年初预算的88.4%。决算数小于预算数的主要原因是银行未能及时划转资金。

18．社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.28万元。决算数大于预算数的原因是财政追加经费。

19．卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为54万元，支出决算为27万元，完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因是银行未能及时划转资金。

20．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不包含中央和省级财政拨款。

21．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为28.96万元，支出决算为24.46万元，完成年初预算的84.5%。决算数小于预算数的主要原因是银行未能及时划转资金。

22．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为70.37万元，支出决算为34.9万元，完成年初预算的49.6%。决算数小于预算数的主要原因是2019年决算单位数比预算单位数减少所致。

23．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不包含追加经费拨款。

24．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为99.33万元，支出决算为53.73万元，完成年初预算的54.1%。决算数小于预算数的主要原因是2019年决算单位数比预算单位数减少所致。

25．灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不包含财政预留资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

三门峡市民政局2019年一般公共预算财政拨款基本支出1524.33万元，其中：人员经费1363.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助；公用经费161.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为136.16万元，支出决算为32.15万元，完成预算的23.6%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因在于各单位厉行节约，减少“三公”经费开支所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.83万元，完成预算的97.6%，占21.2%；公务用车购置及运行费支出决算24.33万元，完成预算的20.6%，占75.7%；公务接待费支出决算0.98万元，完成预算的8.9%，占3.0%。具体为：

1．因公出国（境）费预算为7万元，支出决算为6.83万元。因公出国（境）1个团组、1人次。

2．公务用车购置及运行维护费预算为118.16万元，支出决算为24.33万元，完成年初预算的20.6%。2019年决算数与2018年决算数相比，减少11.26万元，减少比例31.6%，决算数与年初预算数、上年决算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费开支，其中：公务用车购置支出为0万元。购置车辆0辆；公务用车运行支出24.33万元。主要用于单位开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3.公务接待费年初预算为11万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的8.9%。2019年决算数与2018年决算数相比，减少1.00万元，减少比例50.5%，决算数与年初预算数和上年决算数存在差异的主要原因是厉行节约，单位压缩“三公”经费开支。其中：外宾接待支出0万元；其他国内公务接待支出0.98万元，用于按规定开支的各类公务接待支出。2019年国内公务接待35批次、140人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

三门峡市民政局对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评项目0个；在2019年度部门决算中增加0个项目绩效评价结果；在2019年度以部门为主体开展的重点绩效评价项目0个。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

三门峡市民政局2019年府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算为1033.43万元。主要用于福利院新建老年楼项目、殡仪馆异地迁建项目、养老护理员培训项目、精神病医院建设项目等 。其中基本支出39.34万元，项目支出994.10万元。

    十、机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费初预算为56.91万元，支出决算为38.58万元，完成年初预算的67.8%。决算数小于预算数的主要原因是银行未能及时划转资金。

十一、政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额115.71万元，其中：政府采购货物支出113.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.2万元。授予中小企业合同金额1.01万元，占政府采购支出总额的0.87%。

十二、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，三门峡市民政局共有车辆23辆，其中特种专业技术用车10辆，其它用车13辆。单位价值 50万元以上通用设备0台。单位价值 100万元以上专用设备0台。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。